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北京市房山区良乡镇2017年政府预算

 

 

良乡镇2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算(草案)的报告

——2016年11月25日在良乡镇第十三届人民代表大会第一次会议上

  张立敏

各位代表:
       按照人民代表大会规定,现将全镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)向各位代表报告,请予审议。
       一、2016年财政预算执行情况
       2016年,在镇党委、政府的正确领导下,在上级财税部门的大力支持下,全镇上下深入贯彻党的十八届五中、六中全会和市、区会议精神,大力培育财源,财政收入稳步增长,不断深化财政改革,充分发挥财政职能作用,提高财政管理工作科学化、精细化水平,财政支出结构不断优化,全年财政预算执行情况良好,为经济社会发展提供了有力保障。
      (一)2016年1-10月财政收入完成情况
       2016年1-10月,我镇财政税收完成2.87亿,完成区下达任务的64%;财政收入完成7372万元,完成区下达任务的51%。
       实现镇级财政税收分成财力3578万元,争取中央、市、区专项补助资金2070万元,上年结余财力3540万元,实现可支配财力9188万元,完成全年预算8300万元的110%。
       (二)2016年1-10月财政支出执行情况
       1-10月财政支出完成6035万元,为年度预算8300万元的73%。主要支出项目是:
——行政事业管理费支出1993万元,完成预算2200万元的91%;
——农业和新农村建设支出276万元,完成预算1200万元的23%,未完成的原因是良常路绿化建设资金未支出;
——村级组织正常运转经费支出58万元,完成预算58万元的100%;
——公益事业支出369万元,完成预算370万元的99.7%;
——医疗卫生与计划生育支出325万元,完成预算400万元的81%;
——民政、残联和社会保障支出273万元,完成预算238万元的115%,超预算支出原因是用于支持基层组织政权建设和全镇减煤换煤支出;
——教育支出51万元,完成预算50万元的102%,主要用于学前、小学、中学、成人教育的支出;
——文化体育支出214万元,完成预算120万元的178%,超预算支出原因是争取到市级专项支持良乡镇河北梆子群众文化活动中心修缮改造项目资金142万元;
——城乡社区和节能环保支出1046万元,完成预算500万元的209%,超预算支出原因是全镇加大环境整治工作力度,环境整治资金支出增加;
——支持企业发展和管理支出1335万元,完成预算3000万元的45%,未完成的原因是未全部兑现2016年的企业挖潜改造资金;   
——其它支出95万元,完成预算164万元的58%。
       今年财政到10月底可支配财力结余80万元,区财政应拨未拨财力还有980万元。总体来看,2016年财政税收、财政收入总体良好,呈现良性发展,财政支出结构进一步优化,财政保障能力持续增强,预算管理制度不断完善,实现了财政运行的较好态势。
       (三)回顾2016年我镇财政工作,主要呈现以下特点:
       1、规范运行,投入有序。2016年,财政工作按照上级的相关要求,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本、协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,例如:在环境整治工作中投入了1100万元、在事关群众利益的减煤换煤工作中投入了60万元,确保了重点支出的需求。强化财政资金监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,促进了全镇经济发展和社会进步。
       2、培植税源,强化征管。财政工作面对经济下行压力,紧紧围绕全年各项目标任务,切实增强责任意识和主动意识,按照年初上级下达的年度税收任务,认真分析税收结构,及时分解任务,落实工作措施。在预算执行过程中对收入入库情况进行动态分析,定期与税务部门进行沟通联系,加强对全镇企业的税收征管力度,挖掘潜在税源,确保税源及时足额落实到位。
       3、突出重点,优化支出。按照“量入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出的需要。注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策,坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容,确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到位。
各位代表,成绩令人鼓舞,形势催人奋进。当前,我们必须清醒的认识到,要实现全镇跨越式发展还面临着不少困难和问题:一是实体企业较少,所占比重偏低。实体企业所占比重偏低,税收增长不稳定,不能形成持续稳定的税收增长点。二是招商平台尚未建成,缺少发展引擎。引进企业入驻存在困难,使税收增长缺乏后劲。三是经济政策调整,税收增长点减少。国家全面推开“营改增”改革,此政策对我镇税收形成较大的冲击。对于这些问题,我们必须高度重视,采取更加有力、有效的措施努力加以解决。
       二、2017年财政预算草案
       2017年是贯彻党的十八届六中全会精神的重要一年,是我镇统筹城乡新型城镇化建设的关键之年,做好财政工作,对于我镇实现经济新突破、各项社会事业新发展起着至关重要的作用。根据《预算法》的有关规定,按照市、区编制2017年财政预算的相关要求,结合我镇财政工作面临的新形势、新机遇,明年预算草案编制的指导思想是:
以全力打造“颐养小镇”为目标,狠抓收入征管,不断壮大财政实力;充分发挥财政职能作用,促进经济转型升级、提质增速;调整和优化支出结构,着力提升保障和改善民生能力;进一步深化改革,强化监管,加强财政基础工作和基层建设,着力推进财政科学化精细化管理,为促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步提供资金保障。
根据上述指导思想,按照“收入稳定增长、民生持续保障、支出有序安排”的原则,明年财政收支预算主要安排情况是:
       (一)财政收入预算安排
       财政税收预算安排3.5亿元。其中:
——增值税预算安排15000万元;
——企业所得税预算安排12000万元;
——土地增值税预算安排1000万元;
——城建税预算安排700万元
——其它收入预算安排6300万元。
       预计税收实现镇级分成财力4000万元,体制定额补助资金及上年结余570万元,全年力争实现可支配财力4570万元。
      (二)财政支出预算安排
       根据财力情况,继续贯彻落实稳健的财政政策,明年财政支出预算安排4570万元,其中:
——行政事业管理费支出预算为2595万元,主要用于满足人员公用需求,保证机关正常运转;
——民政、残联和社会保障支出预算为140万元,主要用于落实城乡最低生活救助、优抚补助、残疾经费支出;
——医疗卫生与计划生育支出预算为350万元,主要用于新型合作医疗、基层卫生医疗、计划生育经费支出;
——城乡社区和节能环保支出预算为250万元,主要用于城乡社区管理和环境卫生维护;
——农林水支出预算为86万元,主要用于支持现代农业发展、生态环境建设,落实各项惠农政策等方面;
——村级组织正常运转经费支出预算为58万元;
——公益事业支出预算为370万元;
——教育支出预算为50万元,主要用于促进中小学生素质提升,保障职业教育发展;
——文化体育支出预算为20万元,主要用于丰富群众文体生活;
——支持企业发展和管理支出预算为600万元,主要用于企业的支持、改造;
——其他支出预算为51万元。
       (三)明年财政工作重点
       2017年我们将在镇党委、政府的领导下,务实创新、迎难而上、开拓进取、扎实工作,确保全年任务顺利完成。我们将全力以赴抓好以下几方面的工作:
       1、强化组收工作,确保全年任务顺利完成。
       主动出击,涵养可持续发展的基础财源。充分利用各种招商形式,积极宣传我镇的招商引资政策和投资环境,吸引企业来良乡投资兴业,不断增强我镇的经济实力。完善招商引资政策,抓好招商引资工作。认清形势,更新观念,拓宽视野,创新机制,真抓实干,积极招商、选商,引资、引智,发挥优势,多渠道、宽领域地招商,把引进项目质量和水平放在第一位。加强税源监控,在掌握纳税单位基本情况的前提下,随时了解掌握全镇税源动态,防止税款流失。同时协助税务部门加大税务稽查力度,配合区财政局、工商局、国地税等部门,对企业进行经常性检查,落实属地纳税,做到应收尽收。
       2、进一步加大争取专项资金力度,促进地区经济健康发展。
       一方面要用足用活国家拉动内需、刺激经济的财政政策,积极向上争取资金和项目,充分了解和掌握国家投资的方向和重点领域,与我镇的项目建设实际情况相衔接,利用项目争取资金。同时及时向上反映我镇民生、重点支出需求,赢得支持和帮助。另一方面要用争取和筹措的资金支持项目建设和经济发展,支持统筹城乡示范区项目建设。
       3、优化支出结构,提高资金使用效益。
       认真落实厉行节约各项规定,大力压缩“三公”经费,从严控制一般性支出,将更多财政资金投向与群众生活息息相关的民生领域,不断增加民生支出占公共财政支出的比重。认真落实好为民办实事工程,继续加大对群众关注度高的医疗、养老、教育、农村基础设施等领域的投入力度,努力让全镇人民共享改革发展成果。清理整合财政专项资金,集中财力做大事,落实好区委、区政府重大决策,服务好重点项目,积极盘活财政存量资金。加强财政资金绩效管理,完善绩效评价与预算安排相结合的措施,创新财政专项资金的投入方式,提高财政资金使用效益。
       4、着力深化各项改革,提升财政管理绩效。
       深化内控制度改革,加强内控制度运行监测。完善资产监督管理办法,切实发挥财政资金使用效益。继续强化监督职能,建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制,做到事前、事中和事后监督有机结合,强化对基础设施、教育卫生、社会保障等方面资金的监督检查,逐步形成“花钱必须负责”的理财理念,加大对财政资金分配使用情况的监管,防范各种违法违纪现象。
       5、加强队伍建设,切实提高理财水平。
强化财政监管职能,完善内部机制,使财政工作更加符合群众的意愿。严格贯彻《预算法》,财政预算要更加清晰,财政政策要更加透明,财政政务要更加公开,使财政真正在“阳光”下作业。加强财务人员的业务和技能培训,提升财务人员的业务能力、管理能力、协调能力和监督能力。
       总之,在新的一年里,财政工作将面临新的机遇和挑战,任务光荣而艰巨,要完成全年财政工作目标任务,必须在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在社会各界人士的关心、支持、帮助下,按照本次大会确定的工作目标和要求,扎实推进财政改革与发展,努力做大经济和财政“蛋糕”,不断提高财政保障能力,促进全镇经济又好又快发展和社会全面进步,为“颐养小镇”建设做出更大的贡献!
本次报告请各位代表予以审议,不妥之处,敬请批评指正。